Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035164
Monto de la Factura
₲ 62.379.058
Nro. Solicitud de Transferencia
130185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.661.411
Retención DNCP
₲ 230.505
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.782.259
Multa
₲ 704.883
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
113/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-176482
Monto Contrato
₲ 2.518.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.994.449.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.994.449.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESIERTOS DE LA CVE Nº 10/18
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)