Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000028
Monto de la Factura
₲ 129.249.944
Nro. Solicitud de Transferencia
12058
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.744.047
Retención DNCP
₲ 455.899
Retención IVA
₲ 3.524.999
Retención Renta
₲ 3.524.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"S V P" SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80007629-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180590
Monto Contrato
₲ 2.326.498.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.191.322.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.191.322.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367606
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma