Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002365
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163365
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.145.944
Retención DNCP
₲ 4.056
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181293
Monto Contrato
₲ 1.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)