Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0026535
Monto de la Factura
₲ 1.154.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73530
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.115.613.544
Retención DNCP
₲ 4.480.376
Retención IVA
Retención Renta
₲ 34.642.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169551
Monto Contrato
₲ 42.768.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.015.002.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.015.002.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)