Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 356.123.250
Nro. Solicitud de Transferencia
138228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.057.794
Retención DNCP
₲ 1.381.758
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.683.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXXEL TECHNOLOGIES S.A
RUC
80024779-5
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169216
Monto Contrato
₲ 28.447.125.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.455.903.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.455.903.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)