Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000979
Monto de la Factura
₲ 167.644.800
Nro. Solicitud de Transferencia
33483
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.964.994
Retención DNCP
₲ 650.462
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.029.344
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXXEL TECHNOLOGIES S.A
RUC
80024779-5
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169216
Monto Contrato
₲ 28.447.125.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.455.903.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.455.903.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)