Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002326
Monto de la Factura
₲ 21.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139919
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.728.851
Retención DNCP
₲ 74.389
Retención IVA
₲ 516.877
Retención Renta
₲ 774.883
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
458-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185654
Monto Contrato
₲ 203.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.456.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.456.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGIONES SANITARIAS DEPENDIENTES DE NIVEL CENTRAL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)