Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004099
Monto de la Factura
₲ 9.386.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93167
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.092.514
Retención DNCP
₲ 33.668
Retención IVA
Retención Renta
₲ 260.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
291
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181371
Monto Contrato
₲ 280.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.445.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.445.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)