Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002318
Monto de la Factura
₲ 9.970.900
Nro. Solicitud de Transferencia
160217
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.661.861
Retención DNCP
₲ 35.392
Retención IVA
Retención Renta
₲ 273.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
291
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181371
Monto Contrato
₲ 280.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.445.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.445.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)