Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005576
Monto de la Factura
₲ 21.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36557
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.001.826
Retención DNCP
₲ 74.902
Retención IVA
₲ 579.136
Retención Renta
₲ 579.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
378-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-182166
Monto Contrato
₲ 73.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.741.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.741.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)