Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0003840
Monto de la Factura
₲ 801.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174891
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 774.180.989
Retención DNCP
₲ 2.963.212
Retención IVA
Retención Renta
₲ 22.911.429
Multa
₲ 1.844.370
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-186018
Monto Contrato
₲ 10.504.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.720.744.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.720.744.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370019
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INDURSULFASA PARA EL PROGRAMA DE ATENCION A ENFERMEDADES LISOSOMALES(PAIPEL)-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)