Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0179875
Monto de la Factura
₲ 509.600
Nro. Solicitud de Transferencia
12065
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.802
Retención DNCP
₲ 1.798
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCOS S.R.L.
RUC
80021884-1
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181727
Monto Contrato
₲ 1.528.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.523.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.523.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)