Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005040
Monto de la Factura
₲ 33.407.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186291
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.705.251
Retención DNCP
₲ 121.310
Retención IVA
₲ 642.477
Retención Renta
₲ 937.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183094
Monto Contrato
₲ 675.917.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.256.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.256.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)