Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004396
Monto de la Factura
₲ 17.157.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.265.908
Retención DNCP
₲ 62.052
Retención IVA
₲ 349.256
Retención Renta
₲ 479.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183094
Monto Contrato
₲ 675.917.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.256.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.256.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)