Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004846
Monto de la Factura
₲ 26.038.250
Nro. Solicitud de Transferencia
32508
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.746.041
Retención DNCP
₲ 95.050
Retención IVA
₲ 462.235
Retención Renta
₲ 734.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183094
Monto Contrato
₲ 675.917.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.256.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.256.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)