Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001690
Monto de la Factura
₲ 164.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118117
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.626.781
Retención DNCP
₲ 579.037
Retención IVA
₲ 4.477.091
Retención Renta
₲ 4.477.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170945
Monto Contrato
₲ 164.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.626.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.626.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344827
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DE MUEBLES Y ENSERES PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)