Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003973
Monto de la Factura
₲ 93.483.870
Nro. Solicitud de Transferencia
23159
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.055.007
Retención DNCP
₲ 329.743
Retención IVA
₲ 2.549.560
Retención Renta
₲ 2.549.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169829
Monto Contrato
₲ 2.484.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.336.542.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.336.542.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355345
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu