Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003090
Monto de la Factura
₲ 3.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.420.937
Retención DNCP
₲ 13.063
Retención IVA
Retención Renta
₲ 101.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180905
Monto Contrato
₲ 68.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.421.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.421.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)