Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003071
Monto de la Factura
₲ 2.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107320
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.419.979
Retención DNCP
₲ 9.386
Retención IVA
₲ 36.286
Retención Renta
₲ 72.571
Multa
₲ 1.778
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180905
Monto Contrato
₲ 68.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.421.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.421.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)