Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003049
Monto de la Factura
₲ 5.118.416.732
Nro. Solicitud de Transferencia
63199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.821.176.312
Retención DNCP
₲ 18.054.052
Retención IVA
₲ 139.593.184
Retención Renta
₲ 139.593.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185552
Monto Contrato
₲ 12.796.041.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.052.940.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.052.940.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359409
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ACELERADOR LINEAL DE ALTA ENERGIA PARA USO CLINICO DEL INCAN - MSP BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)