Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001008
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5736
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.554.424
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 103.636
Multa
₲ 24.900
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-173031
Monto Contrato
₲ 2.701.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.511.436.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.510.717.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)