Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005558
Monto de la Factura
₲ 30.393.600
Nro. Solicitud de Transferencia
149528
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2021
Fecha de la Transferencia
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.570.813
Retención DNCP
₲ 107.207
Retención IVA
₲ 828.916
Retención Renta
₲ 828.916
Multa
₲ 57.748
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-173031
Monto Contrato
₲ 2.701.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.511.436.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.510.717.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)