Datos del Pago
Nro. de Factura
001-026-0000013
Monto de la Factura
₲ 36.821.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126658
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.652.511
Retención DNCP
₲ 129.878
Retención IVA
₲ 1.004.209
Retención Renta
₲ 1.004.209
Multa
₲ 30.193
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-173031
Monto Contrato
₲ 2.701.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.511.436.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.510.717.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)