Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002610
Monto de la Factura
₲ 1.395.240
Nro. Solicitud de Transferencia
13668
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.390.084
Retención DNCP
₲ 5.156
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
296
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181377
Monto Contrato
₲ 322.672.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.212.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.212.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)