Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 442.494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173701
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.797.167
Retención DNCP
₲ 1.560.797
Retención IVA
₲ 12.068.018
Retención Renta
₲ 12.068.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Don Gregorio
RUC
80107333-2
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-176612
Monto Contrato
₲ 19.016.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.912.065.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.912.065.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357684
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ADULTOS PARA ASUNCION, GRAN ASUNCION Y CNEL. OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)