Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038661
Monto de la Factura
₲ 1.703.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.604.573
Retención DNCP
₲ 6.009
Retención IVA
₲ 46.459
Retención Renta
₲ 46.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179354
Monto Contrato
₲ 106.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.590.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.590.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma