Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96002
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.289.091
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170947
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.289.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.289.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344827
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DE MUEBLES Y ENSERES PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)