Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001722
Monto de la Factura
₲ 52.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44979
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.577.308
Retención DNCP
₲ 191.766
Retención IVA
₲ 783.195
Retención Renta
₲ 1.482.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181170
Monto Contrato
₲ 1.178.913.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.109.218.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.218.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365358
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para los Servicios dependientes de la Xma. Region Sanitaria - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA