Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067695
Monto de la Factura
₲ 301.563.760
Nro. Solicitud de Transferencia
21962
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.051.130
Retención DNCP
₲ 1.063.698
Retención IVA
₲ 8.224.466
Retención Renta
₲ 8.224.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
28/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169534
Monto Contrato
₲ 1.867.482.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.119.117.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.119.117.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SET DE BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICAS Y EQUIPOS EN CARACTER DE COMODATO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)