Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015482
Monto de la Factura
₲ 1.917.660
Nro. Solicitud de Transferencia
190325
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.806.296
Retención DNCP
₲ 6.764
Retención IVA
₲ 52.300
Retención Renta
₲ 52.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-178803
Monto Contrato
₲ 501.158.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.563.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 477.563.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)