Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003643
Monto de la Factura
₲ 14.891.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106105
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.193.089
Retención DNCP
₲ 54.957
Retención IVA
₲ 218.027
Retención Renta
₲ 424.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181161
Monto Contrato
₲ 48.603.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.410.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.410.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)