Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003203
Monto de la Factura
₲ 15.000.600
Nro. Solicitud de Transferencia
127875
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.294.849
Retención DNCP
₲ 55.322
Retención IVA
₲ 222.679
Retención Renta
₲ 427.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181161
Monto Contrato
₲ 48.603.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.410.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.410.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)