Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003742
Monto de la Factura
₲ 24.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68996
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.312.700
Retención DNCP
₲ 87.300
Retención IVA
₲ 675.000
Retención Renta
₲ 675.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181724
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.988.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.988.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)