Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003840
Monto de la Factura
₲ 2.091.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91911
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.969.569.927
Retención DNCP
₲ 7.375.527
Retención IVA
₲ 57.027.273
Retención Renta
₲ 57.027.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
426
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185553
Monto Contrato
₲ 3.411.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.212.913.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.212.913.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 36/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)