Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004044
Monto de la Factura
₲ 1.135.250
Nro. Solicitud de Transferencia
47787
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.131.055
Retención DNCP
₲ 4.195
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-178815
Monto Contrato
₲ 15.322.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.265.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.265.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)