Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006313
Monto de la Factura
₲ 1.798.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106544
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.694.056
Retención DNCP
₲ 6.344
Retención IVA
₲ 49.050
Retención Renta
₲ 49.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
379-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-182164
Monto Contrato
₲ 11.313.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.855.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.855.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)