Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045883
Monto de la Factura
₲ 3.971.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112777
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.740.393
Retención DNCP
₲ 14.007
Retención IVA
₲ 108.300
Retención Renta
₲ 108.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179024
Monto Contrato
₲ 221.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.064.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.064.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)