Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045023
Monto de la Factura
₲ 6.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33613
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.802.272
Retención DNCP
₲ 21.728
Retención IVA
₲ 168.000
Retención Renta
₲ 168.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179024
Monto Contrato
₲ 221.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.064.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.064.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)