Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005282
Monto de la Factura
₲ 1.471.875
Nro. Solicitud de Transferencia
122229
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.213
Retención DNCP
₲ 5.192
Retención IVA
₲ 40.142
Retención Renta
₲ 40.142
Multa
₲ 11.186
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
502-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185686
Monto Contrato
₲ 25.823.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.313.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.313.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 28/2018 PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)