Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006078
Monto de la Factura
₲ 16.524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48957
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.564.405
Retención DNCP
₲ 58.285
Retención IVA
₲ 450.655
Retención Renta
₲ 450.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179029
Monto Contrato
₲ 1.300.837.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.403.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.403.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)