Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003127
Monto de la Factura
₲ 900.300
Nro. Solicitud de Transferencia
115977
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.973
Retención DNCP
₲ 3.327
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179360
Monto Contrato
₲ 4.939.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.921.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.921.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma