Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004170
Monto de la Factura
₲ 157.924.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191912
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.753.393
Retención DNCP
₲ 557.043
Retención IVA
₲ 4.307.032
Retención Renta
₲ 4.307.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
410
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181634
Monto Contrato
₲ 1.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.183.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.183.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365232
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)