Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004202
Monto de la Factura
₲ 205.799.500
Nro. Solicitud de Transferencia
10125
Fecha Solicitud de Transferencia
14-02-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.848.161
Retención DNCP
₲ 725.911
Retención IVA
₲ 5.612.714
Retención Renta
₲ 5.612.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
410
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181634
Monto Contrato
₲ 1.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.183.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.183.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365232
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)