Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006750
Monto de la Factura
₲ 1.070.900
Nro. Solicitud de Transferencia
156679
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.952
Retención DNCP
₲ 3.777
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 171
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179364
Monto Contrato
₲ 13.861.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.647.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.647.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma