Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005901
Monto de la Factura
₲ 3.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149641
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.395.401
Retención DNCP
₲ 12.402
Retención IVA
Retención Renta
₲ 95.891
Multa
₲ 12.306
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179364
Monto Contrato
₲ 13.861.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.647.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.647.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma