Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006808
Monto de la Factura
₲ 593.050
Nro. Solicitud de Transferencia
6785
Fecha Solicitud de Transferencia
06-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.839
Retención DNCP
₲ 2.092
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 119
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179364
Monto Contrato
₲ 13.861.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.647.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.647.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma