Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005029
Monto de la Factura
₲ 174.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.738.305
Retención DNCP
₲ 613.745
Retención IVA
₲ 4.745.455
Retención Renta
₲ 4.745.455
Multa
₲ 13.157.040
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181302
Monto Contrato
₲ 3.132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.713.289.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.713.289.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366880
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma