Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003141
Monto de la Factura
₲ 3.770.640
Nro. Solicitud de Transferencia
198163
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.551.668
Retención DNCP
₲ 13.300
Retención IVA
₲ 102.836
Retención Renta
₲ 102.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
473
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185692
Monto Contrato
₲ 3.037.063.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.860.213.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.860.213.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364267
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)