Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002881
Monto de la Factura
₲ 73.319.400
Nro. Solicitud de Transferencia
48855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.061.542
Retención DNCP
₲ 258.618
Retención IVA
₲ 1.999.620
Retención Renta
₲ 1.999.620
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
473
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185692
Monto Contrato
₲ 3.037.063.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.860.213.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.860.213.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364267
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)