Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 250.893.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72565
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.322.960
Retención DNCP
₲ 884.968
Retención IVA
₲ 6.842.536
Retención Renta
₲ 6.842.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO UME NEFRO SERV
RUC
80108078-9
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-176610
Monto Contrato
₲ 26.622.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.187.680.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.187.680.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357684
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ADULTOS PARA ASUNCION, GRAN ASUNCION Y CNEL. OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)